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贵港市动物疫病预防控制中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-08 17:52     来源:贵港市农业农村局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

(二)政府购买服务情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

(五)专项转移支付情况说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

负责提出动物疫病防控技术方案,组织实施动物疫病的预防、控制;负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报;负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传;负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

(二)2021年主要工作任务:

1)进一步加强动物疫病防控工作,确保畜禽生产安全。

2)实施建设贵港市动物安全保障中心建设项目。

3)继续加强农产品质量安全检测。

二、机构设置情况

本单位为公益一类事业单位,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。内设科室:应急防控科、人畜共患病防控科、动物疫病检测科、畜禽产品质量检测科、流行病学调查科。

本单位为二级预算单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状

本单位为全额拨款事业单位,核定事业编制24人。

(二)人员构成

1.实有人数,共计38其中:在编在职人员16退休人员22人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3;遗属人数5人。

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收入总预算328.05万元,同比减少38.39万元,下降10.48%。收入预算减少的主要原因:一是“非洲猪瘟监测”减少20万,二是“贵港地区主要猪病净化示范区建设”减少10万元,三是病故减员一人减少基本支出8.39万元。

2021年部门支出总预算328.05万元,同比减少38.39万元,下降10.48%。支出减少的主要原因:一是“非洲猪瘟监测”减少20万元,二是“贵港地区主要猪病净化示范区建设”减少10万元,三是病故减员一人减少基本支出8.39万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算328.05万元,其中:

1.一般公共预算拨款328.05万元,同比减少38.39万元,下降10.48 %,收入预算减少的主要原因:一是“非洲猪瘟监测”减少20万元,二是“贵港地区主要猪病净化示范区建设”减少10万元,三是病故减员一人减少基本支出8.39万元。

2.无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

3.无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算328.05万元,其中:基本支出216.45万元,占支出总预算的66%,同比减少8.39万元,下降3.73%;项目支出111.6万元,占支出总预算的34%,同比减少30万元,下降21.2%。支出减少的主要原因:一是“非洲猪瘟监测”减少20万元,二是“贵港地区主要猪病净化示范区建设”减少10万元,三是病故减员一人减少基本支出8.39万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算328.05万元,其中:一般公共预算收入预算328.05万元。

2021年部门财政拨款支出预算328.05万元,其中:卫生健康支出9.75万元、农林水支出298.19万元、住房保障支出20.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出328.05万元,其中:基本支出  216.45  万元,项目支出  111.6  万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1. 事业单位医疗9.75万元,同比增加9.75万元,增长100%,增加原因:上年列入“事业运行”,今年单列。

2.事业运行192.19万元,同比减少38.25万元,下降16.6%,下降原因:主要是医疗保险及住房公积金从“事业运行”分出单列。

3.病虫害控制46万元,同比减少30万元,下降39.5%,主要原因:一是“非洲猪瘟监测”减少20万,二是“贵港地区主要猪病净化示范区建设”减少10万元。

4.农产品质量安全60万元,同比持平。

5.住房公积金20.11万元,同比增加20.11万元,增长100%,增加原因:上年列入“事业运行”,今年单列。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算  216.45  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  181.93  万元,同比减少9.94万元,下降5.18 %,下降原因主要是减员一人减少基本支出。

2.商品和服务支出预算12.91万元,同比减少1.69万元,下降11.57%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。减少原因主要是“伙食补助费”转出到工资福利支出。

3.对个人和家庭的补助21.61万元,同比增加3.24万元,增加17.63%,增加原因主要是遗属生活补助提高增加支出。

七、一般公共预算三公经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算  6.1万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算5.6万元。资金来源主要是一般公共预算安排6.1万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共6.1万元,同比持平。其中:

1.公务接待费0.5万元,同比持平。

2.公务用车运行维护费5.6万元,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算95.1万元,同比减少26万元,下降21.5  %减少的主要原因主要是项目支出的“专用材料费”减少26万元。其中,货物项目采购预算95.1万元,占政府采购预算的  100%;服务项目采购预算0万元。

(二)政府购买服务情况说明

本单位本年度无政府购买服务。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我局资产账面价值共计285万元,其中:固定资产账面价值285万元,占总资产价值的 100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;本部门共有车辆2    辆,其中:一般公务用车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额86    万元,其中:一般公共预算支出  86  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:畜禽水产品质量安全检测检验,预算金额  60  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:贵港地区主要猪病净化示范区建设,预算金额  12万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:动物防疫物资储备运输保管,预算金额  14  万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(五)专项转移支付情况说明

本单位本年度无专项转移支付。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:贵港市动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开报表.xls


关联文件: