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贵港市农业综合行政执法支队2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-08 17:48     来源:贵港市农业农村局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

负责以市农业农村局名义统一行使兽医兽药、生猪屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农产品质量等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

(二)2021年主要工作任务

2021年,我支队主要工作任务有:

1.农业执法

(1)开展农资市场执法监管。一是对全市所有在营农资经营单位依法开展执法检查。二是开展农资质量监督抽查,计划抽查农药产产品70个以上,肥料产品50个以上。

2)开展农产品质量执法监管。一是对种植合作、家庭农场、规模种植户等种植生产单位开展执法检查。二是开展农产品质量安全监督抽查,计划抽查农产品150个以上。

3)严厉打击违法行为。群众投诉举报、检查发现案件结案率100%。

4)开展放心农资下乡进村宣传活动。宣传普及农业法律法规和规章。

2.渔政执法

1)稳步实施内陆水域禁渔期制度。加强组织领导,制定禁渔方案,做好宣传发动,完善渔船禁渔档案,加强检查指导,强化执法保障,切实加强水上和陆上监督检查,把好水上、码头、港口、停泊点、市场管理关,确保内陆水域禁渔期制度顺利实施。严厉打击电、炸、毒鱼等非法捕捞行为,大力开展清理取缔涉渔“三无”船舶工作。进一步探索和完善群防群治管理机制,积极推进渔政执法与刑事司法衔接,严惩严重破坏渔业资源和生态环境的犯罪行为。禁渔期间,根据工作实际,积极在主要江河、水库增殖放流鱼类资源,保护鱼类生物多样性,加大打击非法捕捞行为,巩固禁渔成果。

2)强化渔政巡航检查与渔政联合执法。加强渔政巡航检查力度,紧盯重点水域非法捕捞行为,强化部门协作,对非法捕捞行为始终保持高压态势。组织开展中国渔政“亮剑2021”系列执法行动,查处一批涉渔领域违法案件,进行媒体曝光,达到处罚一个、震慑一片的效果。深入开展市际交界水域打击非法捕捞行为渔政联合执法行动,建立完善渔政执法跨区域合作长效机制。联合打击和惩治破坏野生动物资源违法犯罪行为“清风行动”,及时发现和查处非法收购、出售、食用野生动物及其制品的行为,依法查处非法制造及出售“电毒炸”禁用渔具等违法行为,取缔非法制造窝点、作坊等。

3)深入开展渔业安全生产专项整治。持续开展渔业安全生产专项整治三年行动,强化责任担当,狠抓责任落实,层层压实责任,进一步健全和落实渔业安全生产责任制,签订安全生产责任书,严格履行相关法定职责。加强船员管理和培训教育,完善安全生产管理制度,按规定配备救生消防设施设备,不断提升安全生产能力。大力推进实施渔业安全生产网格化管理,依法建立渔业安全生产监管权力清单和责任清单。强化措施落实,抓好安全风险防控,对商渔船碰撞、渔船非法载客等事故的防控,加大监督检查力度。落实渔业安全生产巡查督查制度,每季度对县(市)、区开展一次督查,综合运用通报、约谈、警示等手段加强督查工作。制定和完善渔业安全生产应急预案,年内开展一次渔业安全生产应急演练,不断提高渔业船员应急自救能力。

4)强化水产品质量安全监管。制定全市水产品质量安全监督抽查方案,加强水产品质量风险监测,按时完成全年水产品例行抽样送样任务。加大对检测不合格水产品的查处力度。部署开展水产养殖用投入品(兽药、饲料和饲料添加剂)相关违法行为三年专项整治行动,加强法律普及和政策宣传,提升养殖者规范用药意识,发挥行业自律作用,引导相关企业规范生产、经营

3.兽药、饲料及畜产品质量安全监管

1)开展兽药产品安全执法监管,抽样22批;

2)开展饲料和饲料添加剂安全执法监管,抽样218批;

3)开展畜牧产品安全监测,抽检畜牧产品120批;

4)开展畜牧产品风险监测,抽检畜牧产品35批;

5)开展兽药残留抽检,抽检禽蛋5批;

6)“放心肉”工程及生猪屠宰执法。

4、动物卫生监督执法工作

1)对各县市区每季度开展一次动物产地检疫、屠宰检疫督查指导工作;

2)全年开展两次对种畜场、屠宰场、规模养殖场、活禽交易市场、动物产品加工环节的监管工作。

3)全年开展两次对病死畜禽进行无害化处理及对三区两县市病死畜禽无害化处理工作督查、指导。

4)全年开展一次官方兽医培训。

5)全年开展一次相关律法规宣传工作。

6)5月到7月份开展一次全国执业兽医资格考试宣传活动。

7)10月份,进行我市的全国执法兽医资格考试保障工作。

8)3月到4月份开展一次证章标志管理监督检查工作。

二、机构设置情况

本级单位和内设机构。

根据《关于整合组建贵港市农业综合行政执法支队的通知》(编〔2019〕35号),将原贵港市农业局所属事业单位贵港市农业行政综合执法支队与原贵港市水产畜牧兽医局所属事业单位贵港市动物卫生监督所(贵港市水产畜牧兽医综合行政执法支队)整合,组建贵港市农业综合行政执法支队,作为贵港市农业综合行政执法机构,由市农业农村局管理。

贵港市农业综合行政执法支队本级为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位,内设科室:办公室、财务室、执法督察室、农业执法大队、畜禽屠宰执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政渔港执法大队、农机监督执法大队8个机构。

三、人员构成情况

(一)编制现状。

事业编制人数  52  人,其中:实行公务员制度管理52   人(含工勤编制人员4  人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计66,  其中:在编在职人员46 聘用人员0退休人员20人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    6人;遗属人数1人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算634.6万元,同比增加491.79万元,增长344.4%。收入预算增加的主要原因是机构改革人数增加,工作职能增加。

2021年部门支出总预算634.6万元,同比增加491.79万元,增长344.4%。支出预算增加的主要原因是机构改革人数增加,工作职能增加。

二、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算  634.6万元,其中:

一般公共预算拨款634.6  万元,同比增加491.79万元,增长 344.4%,增长的主要原因是机构改革人数增加,工作职能增加。

三、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算634.6万元,其中:基本支出547.8  万元,占支出总预算的86.3%,同比增加414.99万元,增长  312.5  %;项目支出86.8万元,占支出总预算的13.7%,同比增加 76.8万元,增长 768 %。支出增长的主要原因是机构改革人数增加,工作职能增加。

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算634.6万元,其中:一般公共预算收入预算634.6万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2021年部门财政拨款支出预算634.6万元,其中:卫生健康支出21.51万元、农林水支出561.18万元、住房保障支出51.91  万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出634.6万元,其中:基本支出  547.8万元,项目支出86.8万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行474.38万元,同比增加358.29万元,增长  308.6%,增长原因是机构改革人数增加。该项全部是基本支出预算。

2.行政单位医疗21.51万元,同比增加16.46万元,增长  325.9%,增长原因是机构改革人数增加。该项全部是基本支出预算。

3.住房公积金51.91万元,同比增加40.24万元,增长  344.8%,增长原因是机构改革人数增加。该项全部是基本支出预算。

4.一般行政管理事务4.8万元,同比增加4.8万元,增长原因是机构改革工作职能增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.执法监管77 万元,同比增加67万元,增长670%,增长原因是单位合并,增加了畜禽类、渔政执法监管工作,新增对应项目经费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

4.农业资源保护修复与利用  5  万元,同比增加  5  万元,增长原因是机构改革工作职能增加,新增对应项目经费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算 547.8万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算456.81万元,同比增加351.25万元,增长 333%,增长原因主要是机构改革人数增加。

2.商品和服务支出预算75.62万元,同比增加53.34万元,增长239.4%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助15.37万元,同比增加 10.4万元,增长  209  %,增长原因是主要是机构改革人数增加。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1  万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共1万元,同比预算增加0.25万元,同比增长 33.3%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2公务接待费1万元,同比预算增加 0.25 万元,同比增长 33.3 %,增加的原因主要是机构改革增加职能,相应少量增加公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费 0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算28.72万元同比预算增加16.62万元,增长137.35 %,增加主要原因是因为机构改革人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算11万元,同比增加6万元,增长  120 %,增加的主要原因主要是机构改革,工作任务增加需要相应增加政府采购。其中,货物项目采购预算11  万元,占政府采购预算的  100  %

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个,涉及金额  0  万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我支队资产账面价值共计 38.08   万元,其中:固定资产账面价值  38.08  万元,占总资产价值的 100  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元。本部门共有车辆0 辆,其中:一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目 3 个,涉及金额 77   万元,其中:一般公共预算支出  77  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:农业综合执法专项经费,预算金额  34  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:渔政执法船运转经费,预算金额  33  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:放心肉工程与生猪屠宰执法,预算金额 10 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专项转移支付情况说明

2021年本单位部门预算专项转移支付项目 0  个,项目经费预算 0  万元,

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件:贵港市农业综合行政执法支队2021年部门预算公开报表.xls


关联文件: